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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIAFORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIASDEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS - CERIMONIAL |
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| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORGÃO SOLICITANTE | DEPARTAMENTO ATENDIDO |
|---|---|---|
| SUGESP | CERIMONIAL | GAB |
| SOLICITAÇÃO Nº | AUTORIZAÇÃO Nº | LOCAL, DATA E HORA |
|---|---|---|
| 203979 | 50.9.12.203979 | PORTO VELHO, 12/08/2025 09:20:08 |
| Solicitamos autorização de viagem a serviço e posterior concessão de diárias ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), conforme informações a saber: |
| DADOS GERAIS DA VIAGEM | |
|---|---|
| OBJETIVO DA VIAGEM | FONTE DE CUSTEIO |
| ATENDER A AGENDA OFICIAL DO EXMO GOVERNADOR NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, MUNICÍPIO DE CORUMBIARA E CHUPINGUAIA, CONFORME PROCESSO 0027.0005002025-18. | 1.500.0.00001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS / |
| ITINERÁRIO | PERÍODO DE VIAGEM | TELEFONE DE CONTATO |
|---|---|---|
| Porto Velho / Vista Alegre do Abunã(PVH) / Corumbiara / Chupinguaia / Porto Velho - Retorno / | Ida 12/08/2025 Retorno 16/08/2025 | (69) 9241-7690 |
| TIPO DE TRANSPORTE | MEIO DE TRANSPORTE | DESCRIÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE |
|---|---|---|
| ( X )OFICIAL ( )PARTICULAR ( )LOCADO | ( )AÉREO ( X )TERRESTRE ( )OUTRO | THM2J30 - CHEVROLET/S10 WT DD4A (Capacidade: 5) |
| DADOS DO CONDUTOR & FONTE DE CUSTEIO DE SUA DIÁRIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DO SERVIDOR / MOTORISTA | MATRÍCULA | CARGO | CDS | DIARIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR DIÁRIAS | Fonte de Recurso | Unidade | |
| ROGERIO BENTES DA MATTA | 300131079 | ASSESSOR IV | 04 | 4.50 | 445,00 | R$ 2.002,50 | 103 | 9 | |
| SUBTOTAL 1 | R$ 2.002,50 | ||||||||
| DADOS DOS DEMAIS PASSAGEIROS & FONTE DE CUSTEIO DE SUAS DIÁRIAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DO SERVIDOR / PASSAGEIRO | MATRÍCULA | CARGO | CDS | DIÁRIAS | VALOR DIÁRIAS | TOTAL DIÁRIAS | Fonte de Recurso | Unidade | |
| RONIMA COSTA REGO CORRÊA | 300110014 | DIRETORA CERIMONIAL | 12 | 4.50 |
534.00
|
R$ 2.403,00 |
103
|
9
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| KARINA PAES DE OLIVEIRA | 300187724 | ASSESSOR IV | 04 | 4.50 |
445.00
|
R$ 2.002,50 |
103
|
9
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| SILVIA DOS SANTOS AMARAL | 300158243 | ASSESSOR IV | 04 | 4.50 |
445.00
|
R$ 2.002,50 |
103
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9
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| DÂNGELA DINIZ THOMAS | 300199807 | ASSESSOR | 04 | 4.50 |
445.00
|
R$ 2.002,50 |
103
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9
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| SUBTOTAL 2 | R$ 8.410,50 | ||||||||
| OBS: VIAGEM ANALISADA DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0027.000500/2025-18 |
Total Geral (1 + 2) |
R$ 10.413,00 |
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| SOLICITANTE | AUTORIZAÇÃO DO VEICULO PARA VIAGEM | AUTORIZAÇÃO DAS DIÁRIAS |
|---|---|---|
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KARINA PAES DE OLIVEIRA ASSESSOR IV 300187724 |
( X ) DEFIRO ( ) INDEFIRO ( ) INSTRUIR
( ) CIENTE
300201333 - HELANNE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO RITO COORDENADORA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS - CGA |
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| *OBS: Os decretos de autorização de viagens interestaduais 'Deferidas', Terão que ser solicitados pelo sistema SEI!. | ||