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Governo do Estado de Rondônia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

SUGESP - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGÃO SOLICITANTE DEPARTAMENTO ATENDIDO
SEPOG SEPOG GAB
SOLICITAÇÃO Nº AUTORIZAÇÃO Nº LOCAL, DATA E HORA
33740 PORTO VELHO, 14/02/2018 14:32:27
Solicitamos autorização de viagem a serviço e posterior concessão de diárias ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), conforme informações a saber:
DADOS GERAIS DA VIAGEM
OBJETIVO DA VIAGEM FONTE DE CUSTEIO
DESLOCAMENTO AO MUNICíPIO DE GUAJARA MIRIM, EM FAVOR DOS SERVIDORES JAMES SILVA DE MELO(GERENTE DE INFORMATICA/SEPOG) ONDE TAMBÉM O MESMO IRA CONDUZINDO O VEICULO E SELMA SOBREIRA REGIS( ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL DA CASA CIVIL), PARTE INTEGRANTE DA COMISSÃO DO PROJETO SOU CONECTADO COM OBJETIVO DA NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SOU CONECTADO, BEM COMO ENTREGA DE EQUIPAMENTO SOLICITADOS PELA SECRETARIA REGIONAL DE GUAJARA MIRIM A ESTA GERENCIA CONFORME DESCRITO DOCUMENTO MEMORANDO Nº12 EM ANEXO, AUTORIZADO PELO SENHOR SECRETARIO ADJUNTO/SEPOG. 0100 RECURSO DO TESOURO /
ITINERÁRIO PERÍODO DE VIAGEM TELEFONE DE CONTATO
Porto Velho / Guajará-Mirim / Porto Velho / Ida 16/02/2018            Retorno 19/02/2018 (69) 3216-5046
TIPO DE TRANSPORTE MEIO DE TRANSPORTE DESCRIÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE
( X )OFICIAL       ( )PARTICULAR       ( )LOCADO ( )AÉREO       ( X )TERRESTRE       ( )OUTRO NDW4717 - TOYOTA HILUX CAB DUPLA (Capacidade: 5)
DADOS DO CONDUTOR & FONTE DE CUSTEIO DE SUA DIÁRIA
NOME DO SERVIDOR / MOTORISTA MATRÍCULA CARGO CPF CDS DIARIAS VALOR UNITÁRIO VALOR DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
JAMES SILVA DE MELO 300139825 GERENTE DE INFORMATICA 204.524.702-34 08 3.50 300,00 R$ 1.050,00 28 48
SUBTOTAL 1 R$ 1.050,00
DADOS DOS DEMAIS PASSAGEIROS & FONTE DE CUSTEIO DE SUAS DIÁRIAS
NOME DO SERVIDOR / PASSAGEIRO MATRÍCULA CARGO CDS CPF DIÁRIAS VALOR DIÁRIAS TOTAL DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
SELMA SOBREIRA REGIS 300104328 ASSESSORA ESPECIAL 0000 610.452.332-34 3.50
0.00
SEM ÔNUS
59
48
SUBTOTAL 2 R$ 0,00
OBS: conforme conversa com Servidora Selma, sera alterada a solicitação, devido a diarias. Total Geral
(1 + 2)
R$ 1.050,00
SOLICITANTE AUTORIZAÇÃO DO VEICULO PARA VIAGEM AUTORIZAÇÃO DAS DIÁRIAS
RAFAEL BELARMINO DA SILVA
CHEFE DE TRANSPORTE
300104543 - CPF: 139.382.232-00

( ) DEFIRO ( ) INDEFIRO ( ) INSTRUIR

CANCELADA
*OBS: *OBS: Os decretos de autorização de viagens interestaduais 'Deferidas', Terão que ser solicitados pelo sistema SEI!.