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Governo do Estado de Rondônia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS

CASA MILITAR - CASA MILITAR

SUGESP - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGÃO SOLICITANTE DEPARTAMENTO ATENDIDO
SUGESP CASA MILITAR DIROP
SOLICITAÇÃO Nº AUTORIZAÇÃO Nº LOCAL, DATA E HORA
34073 81.9.12.34073 PORTO VELHO, 20/02/2018 11:06:12
Solicitamos autorização de viagem a serviço e posterior concessão de diárias ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), conforme informações a saber:
DADOS GERAIS DA VIAGEM
OBJETIVO DA VIAGEM FONTE DE CUSTEIO
EXERCER SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDONIA, DANIEL PEREIRA, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL NO INTERIOR DESTE ESTADO, CONFORME PRESCREVE O DECRETO Nº 15580, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010, EM SEU ART. 1º, INCISO V. (EQUIPE DE SEGURANCA). // OBS. 1: PERIODO DA VIAGEM: DIA 18/02/18, PVH/ MONTE NEGRO/ ARIQUEMES (ATIV. OPERAC. E DESLOC. INICIAL, R$ 250,00); E DIA 19/02/18, ARIQUEMES/ MONTE NEGRO/ PVH (EXERCER SEG., MEIA DIARIA, R$ 200,00). // OBS. 2: TAMBEM FOI UTILIZADO NA MISSAO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO, O VEICULO OFICIAL MODELO HILUX, PLACA NDG 8045, CONDUZIDO PELO CB PM ALEXANDRO. 0100 RECURSO DO TESOURO /
ITINERÁRIO PERÍODO DE VIAGEM TELEFONE DE CONTATO
Porto Velho / Monte Negro / Ariquemes / Porto Velho - Retorno / Ida 18/02/2018            Retorno 19/02/2018 (69) 3212-8085
TIPO DE TRANSPORTE MEIO DE TRANSPORTE DESCRIÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE
( X )OFICIAL       ( )PARTICULAR       ( )LOCADO ( )AÉREO       ( X )TERRESTRE       ( )OUTRO NDA8333 - PAJERO DAKAR (Capacidade: 5)
DADOS DO CONDUTOR & FONTE DE CUSTEIO DE SUA DIÁRIA
NOME DO SERVIDOR / MOTORISTA MATRÍCULA CARGO CPF CDS DIARIAS VALOR UNITÁRIO VALOR DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
LUIZ ANTONIO SOARES 100082406 AGENTE DE SEGURANÇA 609.412.192-91 CB 1.50 400,00 R$ 450,00 28 9
SUBTOTAL 1 R$ 450,00
DADOS DOS DEMAIS PASSAGEIROS & FONTE DE CUSTEIO DE SUAS DIÁRIAS
NOME DO SERVIDOR / PASSAGEIRO MATRÍCULA CARGO CDS CPF DIÁRIAS VALOR DIÁRIAS TOTAL DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
AUGUSTO CESAR PEREIRA GOES 100055976 CHEFE EQUIPE SEG. 1SGT 386.154.282-04 1.50
400.00
R$ 450,00
28
9
ALEXANDRO NERY NASCIMENTO 100067319 AGENTE DE SEGURANÇA CBPM 680.480.762-68 1.50
400.00
R$ 450,00
28
9
SUBTOTAL 2 R$ 900,00
OBS: viagem lançada fora do prazo das 48 horas oficio 040/dir.op/cm Total Geral
(1 + 2)
R$ 1.350,00
SOLICITANTE AUTORIZAÇÃO DO VEICULO PARA VIAGEM AUTORIZAÇÃO DAS DIÁRIAS
ADRIANA SOUZA MARQUES
SGT PM
100088148 - CPF: 661.996.542-34

( X ) DEFIRO ( ) INDEFIRO ( ) INSTRUIR

CARINE VANESSA DAS NEVES SILVA
973014502 - CARINE VANESSA DAS NEVES SILVA
ASSISTENTE TECNICO

*OBS: *OBS: Os decretos de autorização de viagens interestaduais 'Deferidas', Terão que ser solicitados pelo sistema SEI!.