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Governo do Estado de Rondônia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

SUGESP - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGÃO SOLICITANTE DEPARTAMENTO ATENDIDO
SEJUS SEJUS GEINFI
SOLICITAÇÃO Nº AUTORIZAÇÃO Nº LOCAL, DATA E HORA
48501 41.41.12.48501 PORTO VELHO, 09/11/2018 12:02:49
Solicitamos autorização de viagem a serviço e posterior concessão de diárias ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), conforme informações a saber:
DADOS GERAIS DA VIAGEM
OBJETIVO DA VIAGEM FONTE DE CUSTEIO
NO COMéRCIO LOCAL, AUXILIAR NA COMPRA DOS MATERIAIS PARA CONSTRUçãO DA ESTAçãO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA UNIDADE, CONFORME PROCESSO SEI Nº 0033.144613/2018-16. NA CASA DE DETENçãO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO SEI Nº 0033.121555/2018-44, REALIZAR LEVANTAMENTO PARA: IMPLANTAR SISTEMA DE PROTEçãO CONTRA DESCARGAS ATMOSFéRICAS; VERIFICAR PROBLEMAS NO SISTEMA DE CALHAS DOS TELHADOS; E VERIFICAR FRAGILIDADE DE SEGURANçA DA UNIDADE POR PROBLEMAS DE LAYOUT DOS CORREDORES. NA UNIDADE FEMININA, REALIZAR VISITA TéCNICA PARA VERIFICAR PROBLEMAS ELéTRICOS NA UNIDADE. TAMBéM PROMOVER A SUBSTITUIçãO DE EXTINTORES VENCIDOS. NA UNIDADE SEMIABERTO, REALIZAR VISITA EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS SEI NºS PROCESSO 0033.216052/2018-56, 0033.387705/2018-81 E 0033.324396/2018-38. 0100 RECURSO DO TESOURO /
ITINERÁRIO PERÍODO DE VIAGEM TELEFONE DE CONTATO
Porto Velho / Guajará-Mirim / Porto Velho - Retorno / Ida 13/11/2018            Retorno 15/11/2018 (69) 3216-5042
TIPO DE TRANSPORTE MEIO DE TRANSPORTE DESCRIÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE
( X )OFICIAL       ( )PARTICULAR       ( )LOCADO ( )AÉREO       ( X )TERRESTRE       ( )OUTRO NEB8027 - FIAT PALIO FIRE BRANCA (Capacidade: 4)
DADOS DO CONDUTOR & FONTE DE CUSTEIO DE SUA DIÁRIA
NOME DO SERVIDOR / MOTORISTA MATRÍCULA CARGO CPF CDS DIARIAS VALOR UNITÁRIO VALOR DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
SEBASTIÃO PACHECO DA SILVA 300133472 ASSESSOR 2 801.536.821-91 09 2.50 300,00 R$ 750,00 28 41
SUBTOTAL 1 R$ 750,00
DADOS DOS DEMAIS PASSAGEIROS & FONTE DE CUSTEIO DE SUAS DIÁRIAS
NOME DO SERVIDOR / PASSAGEIRO MATRÍCULA CARGO CDS CPF DIÁRIAS VALOR DIÁRIAS TOTAL DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
DAVI MARTINS GONÇALVES 300115513 AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 09 001.831.962-95 2.50
300.00
R$ 750,00
28
41
SUBTOTAL 2 R$ 750,00
OBS: VIAGEM LIBERADA NO SISTEMA DE VIAGEM EM 09/11/2018 12:24:31 SOLICITANTE ARIANE CARDOSO DE OLIVEIRA LOPES Total Geral
(1 + 2)
R$ 1.500,00
SOLICITANTE AUTORIZAÇÃO DO VEICULO PARA VIAGEM AUTORIZAÇÃO DAS DIÁRIAS
ALCILENE DE BRITO MENEZES
AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
300115758 - CPF: 644.200.002-87

( X ) DEFIRO ( ) INDEFIRO ( ) INSTRUIR

CARINE VANESSA DAS NEVES SILVA
973014502 - CARINE VANESSA DAS NEVES SILVA
ASSISTENTE TECNICO

*OBS: *OBS: Os decretos de autorização de viagens interestaduais 'Deferidas', Terão que ser solicitados pelo sistema SEI!.