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Governo do Estado de Rondônia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

SUGESP - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGÃO SOLICITANTE DEPARTAMENTO ATENDIDO
SEFIN SEFIN 5ºDRRE
SOLICITAÇÃO Nº AUTORIZAÇÃO Nº LOCAL, DATA E HORA
79997 38.38.12.79997 ROLIM DE MOURA, 20/11/2020 10:18:49
Solicitamos autorização de viagem a serviço e posterior concessão de diárias ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), conforme informações a saber:
DADOS GERAIS DA VIAGEM
OBJETIVO DA VIAGEM FONTE DE CUSTEIO
A PRESENTE VIAGEM TEM POR OBJETIVO O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES EMERSON BORITZA QUE IRá BUSCAR O DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JI- PARANá RICARDO SAMU, PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIõES ACERCA DOS SEGUINTES TEMAS: REGULAMENTAçãO DA LEI 4.584 DE 2019 QUE TRATA DO PROVE-RO, ELABORAçãO DE TERMO DE COOPERAçãO TéCNICA COM A SEAGRI PARA A REGULARIZAçãO DO PROVE, REVISãO DO ANEXO 10, QUE TRATA DOS REGIMES ESPECIAIS, REVISãO DO DECRETO DE PRODUTIVIDADE, REVISãO DO DECRETO 22.562 DE FEVEREIRO DE 2018, QUE TRATA DO BôNUS DE EFICIêNCIA. CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORANDO Nº 367/2020/SEFIN-CRE ( ANEXO), ORIUNDO DO PROCESSO SEI N° 0030.458652/2020-34. 0100 RECURSO DO TESOURO /
ITINERÁRIO PERÍODO DE VIAGEM TELEFONE DE CONTATO
Rolim de Moura / Ji-Paraná / Porto Velho / Rolim de Moura / Ida 22/11/2020            Retorno 27/11/2020 (69) 3211-6100
TIPO DE TRANSPORTE MEIO DE TRANSPORTE DESCRIÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE
( X )OFICIAL       ( )PARTICULAR       ( )LOCADO ( )AÉREO       ( X )TERRESTRE       ( )OUTRO NDA9441 - TOYOTA/HILUX (Capacidade: 5)
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DADOS DO CONDUTOR & FONTE DE CUSTEIO DE SUA DIÁRIA
NOME DO SERVIDOR / MOTORISTA MATRÍCULA CARGO CPF CDS DIARIAS VALOR UNITÁRIO VALOR DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
EMERSON BORITZA 300098357 AUDITOR FISCAL 470.418.892-20 00 5.50 250,00 R$ 1.375,00 28 38
SUBTOTAL 1 R$ 1.375,00
DADOS DOS DEMAIS PASSAGEIROS & FONTE DE CUSTEIO DE SUAS DIÁRIAS
NOME DO SERVIDOR / PASSAGEIRO MATRÍCULA CARGO CDS CPF DIÁRIAS VALOR DIÁRIAS TOTAL DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
RICARDO SAMU DE FIGUEIREDO 300049309 DELEGADO REGIONAL 2ªDRRE/JI-PARANÁ 07 020.783.977-84 5.50
250.00
R$ 1.375,00
28
38
SUBTOTAL 2 R$ 1.375,00
OBS: VIAGEM LIBERADA NO SISTEMA FROTA POR KALI MICHELINE DE OLIVEIRA 20/11/2020 10:25:56. Total Geral
(1 + 2)
R$ 2.750,00
SOLICITANTE AUTORIZAÇÃO DO VEICULO PARA VIAGEM AUTORIZAÇÃO DAS DIÁRIAS
KALI MICHELINE DE OLIVEIRA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
300049333 - CPF: 876.944.414-53

( X ) DEFIRO ( ) INDEFIRO ( ) INSTRUIR

FLAVIO DE OLIVEIRA CORDEIRO
300160677 - FLAVIO DE OLIVEIRA CORDEIRO
GERENTE







*OBS: Os decretos de autorização de viagens interestaduais 'Deferidas', Terão que ser solicitados pelo sistema SEI!.