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Governo do Estado de Rondônia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E DIÁRIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

SUGESP - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGÃO SOLICITANTE DEPARTAMENTO ATENDIDO
SEAS SEAS CAF
SOLICITAÇÃO Nº AUTORIZAÇÃO Nº LOCAL, DATA E HORA
83517 46.46.12.83517 PORTO VELHO, 25/02/2021 13:22:25
Solicitamos autorização de viagem a serviço e posterior concessão de diárias ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), conforme informações a saber:
DADOS GERAIS DA VIAGEM
OBJETIVO DA VIAGEM FONTE DE CUSTEIO
DESLOCAMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DAS FAMILIAS ORIUNDAS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM RIO PARDO (DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO) EM CONSEQUÊNCIA DE DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, EM AÇÃO AJUIZADA PELO ICMBIO. SALIENTAMOS QUE NA ESTRUTURA DE CARGOS DA SEAS, SÃO OS ASSESSORES QUE APLICAM AS POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, OU SEJA, OS TÉCNICOS E O MOTORISTA SÃO NOMEADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORES. OS SERVIDORES RECEBERÃO 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 0026.070098/2021-15. 0100 RECURSO DO TESOURO / 2087 / 2301 / 0100
ITINERÁRIO PERÍODO DE VIAGEM TELEFONE DE CONTATO
Porto Velho / Distrito de Rio Pardo / Porto Velho - Retorno / Ida 01/03/2021            Retorno 01/03/2021 (69) 8482-9946
TIPO DE TRANSPORTE MEIO DE TRANSPORTE DESCRIÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE
( X )OFICIAL       ( )PARTICULAR       ( )LOCADO ( )AÉREO       ( X )TERRESTRE       ( )OUTRO OHR8721 - TOYOTA HILUX CDLOWM4FD 4X4 (Capacidade: 5)
DADOS DO CONDUTOR & FONTE DE CUSTEIO DE SUA DIÁRIA
NOME DO SERVIDOR / MOTORISTA MATRÍCULA CARGO CPF CDS DIARIAS VALOR UNITÁRIO VALOR DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
JOAO CARLOS ORTIZ PEREIRA 300104317 ASSESSOR IV / MOTORISTA 701.321.272-53 04 0.50 250,00 R$ 125,00 28 46
SUBTOTAL 1 R$ 125,00
DADOS DOS DEMAIS PASSAGEIROS & FONTE DE CUSTEIO DE SUAS DIÁRIAS
NOME DO SERVIDOR / PASSAGEIRO MATRÍCULA CARGO CDS CPF DIÁRIAS VALOR DIÁRIAS TOTAL DIÁRIAS Fonte de Recurso Unidade
EDINA REGINA GOMES 300061179 ASSISTENTE SOCIAL - GERENTE PROT. SOCIAL BÁSICA 07 578.510.852-68 0.50
250.00
R$ 125,00
28
46
MARIANA MARIA CARTAXO DE MOURA 133480 ASSESSOR 06 908.385.482-53 0.50
250.00
R$ 125,00
28
46
SUBTOTAL 2 R$ 250,00
OBS: VIAGEM LIBERADA NO SISTEMA FROTA POR HELDER PAULO PEREIRA DAS NEVES 25/02/2021 13:25:25 Total Geral
(1 + 2)
R$ 375,00
SOLICITANTE AUTORIZAÇÃO DO VEICULO PARA VIAGEM AUTORIZAÇÃO DAS DIÁRIAS
HELDER PAULO PEREIRA DAS NEVES
GERENTE DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA
300151148 - CPF: 253.528.218-62

( X ) DEFIRO ( ) INDEFIRO ( ) INSTRUIR

MARIA CRISTINA MIQUELINI XAVIER
300144628 - MARIA CRISTINA MIQUELINI XAVIER
ASSISTENTE TéCNICA







*OBS: Os decretos de autorização de viagens interestaduais 'Deferidas', Terão que ser solicitados pelo sistema SEI!.